在加拿大做生意被各种税表搞得晕头转向？Odoo的加拿大本地化模块就是您的"财税小助手"，从销售税到工资税统统自动搞定！这份攻略带您轻松驾驭加拿大"万税之国"的财税合规。
为什么加拿大企业都需要本地化财务？
- 📑 100%合规：满足CRA（加拿大税务局）所有申报要求
- ⚡ 效率翻倍：GST/HST申报从8小时缩短至30分钟
- 💰 税务优化：智能识别ITC（进项税抵扣）
- ❄️ 跨省无忧：自动计算各省不同税率（AB 5% vs ON 13%）
> 📌 冷知识：加拿大有5种不同销售税制，Odoo能自动识别适用规则！
加拿大财税三大难题一键解决
1. 销售税智能计算
| 税制类型 | 适用地区 | Odoo解决方案 |
|---|---|---|
| GST+PST | BC/MB等 | 自动分离联邦税和省税 |
| HST | ON/NB等 | 合并计算统一税率 |
| QST | 魁北克 | 单独计算法语区特殊税 |
| 免税 | 基本食品等 | 智能识别免税商品 |
2. 工资税自动化
- 自动计算各省工资扣税（TD1表格）
- 生成T4/T4A年度薪资汇总
- 支持ROE（雇佣记录）电子申报
3. 企业税预缴
- 自动估算季度分期付款（Instalment）
- 生成T2企业所得税预填表
- 关联折旧报表（T776/T2125）
五步实现财税自动化
1. 安装加拿大模块包
1. 应用商店搜索"Canadian Accounting"
2. 安装核心模块：
- 销售税计算（GST/HST/PST/QST）
- 工资税管理（Payroll）
- 企业税申报（Corporate Tax）
3. 推荐附加模块：
- 多公司合并报表
- 固定资产折旧
2. 配置企业税务档案
3. 设置税率矩阵
| 省份 | 联邦GST | 省税 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 安大略 | 5% | 8% | 13% HST |
| 魁北克 | 5% | 9.975% QST | 分开计算 |
| 阿尔伯塔 | 5% | 0% | 5% GST |
| BC省 | 5% | 7% PST | 分开计算 |
4. 测试典型场景
1. 跨省电商：
- 安省客户收13% HST
- AB省客户只收5% GST
2. 工资处理：
- 自动计算CPP/EI扣除
- 生成带防伪码的T4
5. 一键申报全流程
- 按月/季 GST/HST申报（GST34表）
- 年度 T2企业所得税申报
- 员工 T4/T4A薪资汇总
特色功能省时表
| 功能 | 应用场景 | 年省时间 |
|---|---|---|
| 跨省税率自动切换 | 电商企业 | 80小时 |
| ITC进项税追踪 | 贸易公司 | 60小时 |
| 薪资税自动计算 | 连锁企业 | 120小时 |
| 固定资产折旧 | 制造企业 | 50小时 |
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加拿大财税"避坑指南"
- ⚠️ 注册门槛：年营收>$30,000必须注册GST/HST
- 📅 申报周期：
- 年营收<$1.5M：季度申报
- 年营收≥$1.5M：月度申报
- 💰 罚款警示：迟交GST申报最高罚$1,000+欠税5%
常见问题快问快答
Q：中国公司能在加拿大报税吗？
A：需注册加拿大分公司获取BN税号
Q：支持QuickBooks数据迁移吗？
A：完美支持：
- 直接导入QBW文件
- 转换QBO格式
- 同步银行交易
Q：遇到CRA稽查怎么办？
A：一键生成"审计包"：
1. 完整交易记录（含税率计算）
2. GST/HST申报历史
3. 员工薪资档案
加拿大财税轻松搞定！Odoo本地化方案帮你玩转GST/HST和T4