在智利做生意被电子发票和月度申报搞得焦头烂额?Odoo的智利本地化模块就是您的"财税神器",从DTE电子发票到SII月度申报统统自动完成!这份攻略带您轻松玩转拉美财税合规,让圣地亚哥的会计都竖起大拇指。
为什么智利企业都在用本地化财务?
- 📑 100%合规:完全符合SII(智利税务局)电子发票法规
- ⚡ 效率革命:月度申报从20小时缩短至1小时
- 💰 税务优化:自动计算IVA(增值税)和ILA(地方税)
- 🔒 审计无忧:完整保留6年电子档案(符合Ley 20.886)
> 📌 惊人事实:智利是拉美电子发票普及率最高的国家,99%企业必须使用!
智利财税三大痛点终极解决方案
1. DTE电子发票全自动
类型 | 代码 | 常见场景 | Odoo方案 |
---|---|---|---|
发票 | 33 | 商品销售 | 自动签发+数字签名 |
贷记单 | 61 | 退货处理 | 关联原始发票自动生成 |
借记单 | 56 | 补收费用 | 智能计算差额税金 |
出口发票 | 110 | 外贸交易 | 自动标记0%税率 |
2. SII月度申报一键生成
- F29销售申报:自动汇总所有DTE发票
- F29采购申报:智能匹配进项税抵扣
- 月度IVA计算:自动生成应交/可退金额
- 电子签名提交:直连SII系统无需人工干预
3. 工资税智能处理
- 自动计算:
- 社保扣款(AFP/Health)
- 个人所得税(Impuesto Único)
- 年终奖金(Gratificación)
- 生成合规的:
- 电子工资单
- 年度Laboral证明
四步实现财税自动化
1. 安装智利超级模块包
1. 应用商店搜索"Chilean Accounting"
2. 安装核心套件:
- l10n_cl_edi (电子发票)
- l10n_cl_sii (税务申报)
- l10n_cl_hr (工资税)
3. 必备配置:
- 数字证书(.pfx文件)
- SII企业认证密码
2. 配置企业"电子身份"
3. 银行智能对接
银行 | 特殊功能 |
---|---|
Banco de Chile | 自动扣税 |
Santander | 关税支付 |
BCI | 薪资处理 |
Estado | 外汇结算 |
4. 典型业务场景测试
1. 本地销售:签发33类发票(含19% IVA)
2. 出口交易:签发110类发票(0%税率)
3. 员工薪资:
- 自动计算AFP 10%+Health 7%
- 生成电子版Liquidación
六大特色省时功能
功能 | 应用场景 | 年省时间 |
---|---|---|
电子发票自动签发 | 零售业高频开票 | 150小时 |
SII自动对账 | 企业月度申报 | 120小时 |
进项税智能匹配 | 贸易公司抵扣 | 90小时 |
跨境电商税务 | 出口企业 | 80小时 |
员工自助门户 | 薪资查询 | 60小时 |
固定资产折旧 | 制造企业 | 50小时 |
> ✅ 真实案例:瓦尔帕莱索贸易公司使用后,财税团队从5人减至1人!
智利财税"避坑宝典"
- ⚠️ 截止时间:
- 月度申报:次月12日前
- 电子发票:交易后24小时内签发
- 💰 罚款标准:
- 迟交申报:UTM 1-10倍(约$50-$500)
- 发票错误:最高UTM 50倍(约$2,500)
- 🔑 证书更新:数字证书每年需续期(提前30天办理)
常见问题快问快答
Q:没有智利公司能用吗?
A:必须注册智利RUT税号!但Odoo可协助设立公司(最小股本约$1,000)
Q:支持本地软件迁移吗?
A:完美转换:
- SIAP数据
- ContaChile系统
- SII官方Excel模板
Q:遇到SII稽查怎么办?
A:一键生成"合规包":
1. 签名版DTE全集
2. SII申报回执
3. 银行对账记录
Q:系统故障怎么办?
A:Odoo提供:
- 本地备份签发功能
- 紧急补报通道
- 7×24小时技术支持
智利财税通关秘籍!Odoo本地化搞定电子发票和SII申报